Programma 2: Wat mag het kosten?
Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | Investeringen | Exploitatielasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Wonen | DP2.3 | Veiligheid en Handhaving | Extra capaciteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) | Speerpunten collegeprogramma | 117.147 | 119.725 | 122.119 | 124.562 | ||||
Nieuwbouw brandweerkazerne | Vervangingsinvestering/Speerpunten collegeprogramma | 50.000 | 25.000 | |||||||||
Totaal Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.147 | 144.725 | 122.119 | 124.562 | ||||
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 2 WONEN | |||||||
DP21 | WONINGBOUW | 2.611 | 3.991 | 2.908 | 2.930 | 3.243 | 2.948 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | WOONOMGEVING | 7.852 | 9.000 | 9.041 | 9.287 | 9.455 | 9.687 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 6.111 | 5.095 | 4.808 | 4.845 | 4.872 | 4.916 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 371 | 384 | 382 | 389 | 395 | 402 |
Totaal Lasten excl. reserves | 16.944 | 18.471 | 17.139 | 17.450 | 17.966 | 17.953 | |
DP21 | WONINGBOUW | 348 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 361 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 17.305 | 18.526 | 17.140 | 17.450 | 17.966 | 17.953 | |
DP21 | WONINGBOUW | 2.389 | 2.220 | 1.825 | 1.819 | 1.826 | 1.832 |
DP22 | WOONOMGEVING | 4.525 | 5.294 | 5.476 | 5.669 | 5.756 | 5.898 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 804 | 891 | 567 | 578 | 587 | 597 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 190 | 188 | 188 | 188 | 191 | 193 |
Totaal Baten excl. reserves | 7.908 | 8.593 | 8.056 | 8.254 | 8.360 | 8.520 | |
DP21 | WONINGBOUW | 113 | 576 | 18 | 8 | 338 | 8 |
DP22 | WOONOMGEVING | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 98 | 74 | 50 | 25 | 0 | 0 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 32 | 15 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Totaal Baten mutaties reserves | 288 | 764 | 68 | 36 | 342 | 13 | |
Totaal Baten | 8.196 | 9.357 | 8.124 | 8.289 | 8.702 | 8.533 | |
Totaal 2 Wonen | -9.109 | -9.170 | -9.015 | -9.160 | -9.264 | -9.421 | |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 2 WONEN | |||||||
DP21 | WONINGBOUW | -222 | -1.772 | -1.084 | -1.111 | -1.417 | -1.115 |
DP22 | WOONOMGEVING | -3.327 | -3.706 | -3.565 | -3.618 | -3.699 | -3.789 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | -5.307 | -4.204 | -4.241 | -4.267 | -4.285 | -4.320 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -181 | -196 | -194 | -200 | -205 | -210 |
Saldo exclusief reserves | -9.036 | -9.878 | -9.083 | -9.196 | -9.606 | -9.433 | |
DP21 | WONINGBOUW | -235 | 529 | 18 | 8 | 338 | 8 |
DP22 | WOONOMGEVING | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 98 | 74 | 50 | 25 | 0 | 0 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Saldo mutaties reserves | -73 | 708 | 68 | 36 | 342 | 13 | |
Totaal Saldo 2 Wonen | -9.109 | -9.170 | -9.015 | -9.160 | -9.264 | -9.421 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.