Programma 3: Wat mag het kosten?
Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | Investeringen | Exploitatielasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Werken | DP3.2 | Economische ontwikkeling | Stimuleringsregeling Centrumvisie | Speerpunten collegeprogramma | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||||
DP3.4 | Mobiliteit en infrastructuur | Mobiliteit en Infrastructuur (Gebiedsontwikkeling OW) - aanvulling | Bestaand beleid | -28.240 | 1.059 | 1.059 | ||||||
Mobiliteit en Infrastructuur (algemeen) - aanvulling | Speerpunten collegeprogramma | 1.201.200 | 5.307.800 | -286.250 | -278.870 | -65.000 | 68.625 | 491.877 | 470.722 | |||
Mobiliteit en Infrastructuur (Via Venray) - aanvulling | Bestaand beleid | 701.000 | 2.743.500 | 69.000 | 54.328 | 53.276 | 264.846 | |||||
Vervanging Zoutstrooiers | Vervangingsinvestering | 100.000 | 13.750 | 13.375 | 13.000 | |||||||
Vervanging markt en evenementenkasten | Vervangingsinvestering | 45.000 | 7.313 | 7.102 | 6.891 | |||||||
Digitaliseren wegenlegger | Wettelijke verplichting | 50.000 | ||||||||||
Totaal Werken | 2.047.200 | 5.307.800 | 2.457.250 | -278.870 | 179.000 | 240.776 | 691.689 | 756.518 | ||||
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 3 WERKEN | |||||||
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 1.216 | 1.259 | 1.915 | -3.093 | 2.047 | 2.055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 142 | 631 | 372 | 374 | 250 | 126 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 11.042 | 12.232 | 13.061 | 13.999 | 15.089 | 15.824 |
Totaal Lasten excl. reserves | 12.400 | 14.122 | 15.349 | 11.281 | 17.386 | 18.005 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 1.531 | 1.198 | 357 | 2.269 | 95 | 20 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 36 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 448 | 1.140 | 223 | 8 | 0 | 0 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 2.015 | 2.575 | 580 | 2.277 | 95 | 20 | |
Totaal Lasten | 14.415 | 16.696 | 15.929 | 13.557 | 17.481 | 18.024 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 1.761 | 486 | 272 | -2.780 | 292 | 170 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 5.643 | 5.357 | 5.630 | 5.722 | 5.824 | 5.924 |
Totaal Baten excl. reserves | 7.405 | 5.842 | 5.902 | 2.943 | 6.115 | 6.094 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 68 | 560 | 559 | 513 | 420 | 449 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 100 | 651 | 135 | 135 | 10 | 10 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 631 | 1.786 | 472 | 299 | 325 | 325 |
Totaal Baten mutaties reserves | 799 | 2.998 | 1.165 | 946 | 754 | 783 | |
Totaal Baten | 8.203 | 8.840 | 7.067 | 3.889 | 6.869 | 6.877 | |
Totaal 3 Werken | -6.212 | -7.856 | -8.862 | -9.668 | -10.612 | -11.147 | |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 3 WERKEN | |||||||
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 546 | -773 | -1.644 | 313 | -1.755 | -1.885 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | -142 | -631 | -372 | -374 | -250 | -126 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | -5.399 | -6.875 | -7.431 | -8.277 | -9.265 | -9.900 |
Saldo exclusief reserves | -4.995 | -8.279 | -9.447 | -8.338 | -11.270 | -11.911 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -1.463 | -637 | 203 | -1.756 | 324 | 429 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 64 | 414 | 135 | 135 | 10 | 10 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 183 | 647 | 248 | 291 | 325 | 325 |
Saldo mutaties reserves | -1.216 | 423 | 585 | -1.330 | 659 | 764 | |
Totaal Saldo 3 Werken | -6.212 | -7.856 | -8.862 | -9.668 | -10.612 | -11.147 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.