Programma 4: Wat mag het kosten?
Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan: In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijven 2022 tot en met 2024 en de daarbij behorende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | Investeringen | Exploitatielasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Besturen | DP4.1 | Bestuur | Projecten investeringsagenda en regiodeal | Regiovisie | 656.500 | 477.000 | ||||||
Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet | Wettelijke verplichting | 57.324 | 59.279 | 61.394 | 63.580 | |||||||
DP4.2 | Duurzaamheid | Binnenverlichting Gemeentehuis (Investering) | Speerpunten collegeprogramma | 158.233 | 29.247 | 28.660 | 28.074 | |||||
Binnenverlichting Gemeentehuis (Verlaging kapitaallasten) | -11.625 | -11.400 | -11.175 | |||||||||
Binnenverlichting Gemeentehuis (Besparingen) | -46.778 | -47.013 | -47.252 | |||||||||
Binnenverlichting Gemeentehuis Totaal | -29.156 | -29.753 | -30.353 | |||||||||
Dienstauto GEO | Speerpunten collegeprogramma | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
DP4.3 | Dienstverlening en Bedrijfsvoering | Uitwerking Samenwerking Venray – Horst aan de Maas | Speerpunten collegeprogramma | 87.584 | ||||||||
Totaal Besturen | 158.233 | 0 | 0 | 0 | 807.408 | 513.123 | 37.641 | 39.227 | ||||
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 4 BESTUREN | |||||||
DP41 | BESTUUR | 4.245 | 3.167 | 3.886 | 3.361 | 2.926 | 2.959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP42 | DUURZAAMHEID | 204 | 690 | 549 | 516 | 533 | 548 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 18.500 | 18.500 | 18.624 | 18.729 | 18.986 | 19.378 |
DP44 | FINANCIËN | 2.332 | 1.061 | 819 | 567 | 452 | 438 |
Totaal Lasten excl. reserves | 25.281 | 23.419 | 23.878 | 23.173 | 22.898 | 23.324 | |
DP41 | BESTUUR | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP44 | FINANCIËN | 1.070 | 555 | 559 | 564 | 566 | 573 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 2.042 | 555 | 559 | 564 | 566 | 573 | |
Totaal Lasten | 27.323 | 23.974 | 24.437 | 23.736 | 23.464 | 23.897 | |
DP41 | BESTUUR | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.213 | 953 | 791 | 774 | 781 | 1.142 |
DP44 | FINANCIËN | 79.061 | 80.477 | 84.363 | 86.001 | 87.976 | 89.525 |
Totaal Baten excl. reserves | 80.281 | 81.556 | 85.154 | 86.775 | 88.757 | 90.667 | |
DP41 | BESTUUR | 0 | 395 | 863 | 477 | 0 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 122 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.913 | 1.147 | 806 | 591 | 547 | 520 |
DP44 | FINANCIËN | 1.336 | 947 | 431 | 160 | 130 | 107 |
Totaal Baten mutaties reserves | 3.371 | 2.609 | 2.150 | 1.228 | 677 | 627 | |
Totaal Baten | 83.652 | 84.165 | 87.304 | 88.003 | 89.434 | 91.294 | |
Totaal 4 Besturen | 56.329 | 60.192 | 62.867 | 64.266 | 65.970 | 67.397 | |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2019 | Begroting vorig jaar 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Programma 4 BESTUREN | |||||||
DP41 | BESTUUR | -4.238 | -3.132 | -3.886 | -3.361 | -2.926 | -2.959 |
DP42 | DUURZAAMHEID | -204 | -600 | -549 | -516 | -533 | -548 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | -17.287 | -17.547 | -17.833 | -17.955 | -18.206 | -18.237 |
DP44 | FINANCIËN | 76.729 | 79.416 | 83.543 | 85.434 | 87.525 | 89.087 |
Saldo exclusief reserves | 55.000 | 58.137 | 61.276 | 63.602 | 65.859 | 67.343 | |
DP41 | BESTUUR | -395 | 395 | 863 | 477 | 0 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 52 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.407 | 1.147 | 806 | 591 | 547 | 520 |
DP44 | FINANCIËN | 265 | 393 | -128 | -403 | -437 | -466 |
Saldo mutaties reserves | 1.329 | 2.055 | 1.592 | 665 | 111 | 54 | |
Totaal Saldo 4 Besturen | 56.329 | 60.192 | 62.867 | 64.266 | 65.970 | 67.397 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.